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关于醴陵市2020年财政总决算及2021年上半年财政预算执行情况的报告

来源:| 作者:| 发布日期:2022-02-25| 字体[ ]

关于醴陵市2020年财政总决算及2021年上半年

财政预算执行情况的报告

——2021813日在醴陵市十六届

人大常委会第40次会议上

  醴陵市财政局局长   邓少仁

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托向市人大常委会报告2020年财政总决算情况及2021年上半年财政预算执行情况请予审议。

一、2020年财政总决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2020年全市一般公共预算收入完成432486万元同比下降1.64%。分收入结构看:税收收入完成300267万元同比下降7.7%;非税收入完成132219万元同比增长15.63%。分收入级次看:地方一般公共预算收入完成300677万元同比增长5.6%;上划中央收入完成107287万元同比下降13.91%;上划省级收入完成24522万元同比下降19.13%

2、支出决算情况。2020年全市一般公共预算支出完成775427万元为年末调整预算数838159万元的92.52%,比上年增加11751万元增长1.54%。一般公共预算支出年末调整预算数838159万元与年初报人大预算数770613万元相比较调增67546万元,调整主要情况为:本级公共财政支出调增16277万元上级转移支付支出调减15361万元上年结转支出63887万元调入资金调增266万元动用预算稳定调节基金调增2477万元

2020我市在预算安排和追加支出中,坚持从服务大局出发重点保障了三保支出、疫情防控支出、债务还本付息支出和落实中央、省、市重要政策的资金需求,公共财政的特征非常明显,主要科目执行情况如下:

社会保障和就业支出113072万元同比增长3.87%;教育支出108917万元同比增长4.81%;卫生健康支出80305万元同比增长5.23%农林水支出85084万元同比下降27.91%交通运输支出43868万元同比增长113.07%;住房保障支出19396万元同比下降13.49%;城乡社区支出79888万元同比下降32.2%;节能环保支出14930万元同比增长70.53%;债务付息支出32431万元同比增长53.41%

3、收支平衡情况。2020年全市收入决算总计890347万元其中:地方一般公共预算收入完成300677万元加上级补助收入330492万元地方政府一般债券转贷收入41905万元上年结余收入63887万元调入资金143266万元调入预算稳定调节基金10120万元支出决算总计827615万元其中:一般公共预算支出完成775427万元上解支出16373万元债券还本支出34008万元补充预算稳定调节基金1807万元。收支相抵,年终结余62732万元。

(二)政府性基金预算收支平衡情况

2020年全市政府性基金收入决算总计616149万元其中:本级政府性基金收入完成509925万元上级基金补助18198万元地方政府专项债券转贷收入54900万元上年基金结余33126万元基金支出决算总计576892万元其中:政府性基金支出为434032万元上解上级支出60万元调出资金142800万元收支相抵年终结余39257万元。

(三)社会保险基金预算收支平衡情况

2020年全市社会保险基金收入完成157205万元支出149472万元当年结余7733万元累计结余115308万元其中:城乡居民基本养老保险基金结余49130万元机关事业单位基本养老保险基金结余4804万元城镇职工基本医疗保险基金结余12884万元居民基本医疗保险基金结余41973万元工伤保险基金结余1323万元失业保险基金结余5194万元。

(四)国有资本经营预算收支平衡情况

2020年全市国有资本经营收入决算总计2613万元其中:本级国有资本经营收入完成2591万元,上级补助收入22万元;支出完成2603万元调出资金4万元。收支相抵,年终结余6万元

(五)全市债务情况

2020年醴陵市地方政府债务限额130.84亿元截至2020年末政府债务余额130.8亿元

(六)三公情况

2020年三公经费实际支出1979万元其中公务接待费627万元公务用车运行维护费945万元公务用车购置费407万元因公出国(境)费0万元我市认真贯彻落实中央政治局关于八项规定的精神,本着厉行节约、反对铺张浪费杜绝违反党风廉政建设的有关规定,进一步规范公务用车、公务接待、公款出差学习的管理严格控制“三公”经费支出,推进“三公”经费管理的规范化和制度化。2020年“三公”经费决算数据比2019年“三公”经费决算数据减少20万元下降1%

2020面对复杂严峻的经济形势,我市财政运行总体保持平稳,获得湖南省人民政府办公厅真抓实干防范化解风险和财政管理工作先进表彰这是市委坚强领导的结果是全市各部门共同努力的结果也是人大监督指导的结果同时,我们也清醒地认识到当前财政运行还面临一些突出问题主要表现在:一是财政增收动力不足,新冠肺炎疫情和欧美贸易保护主义对我外贸出口造成冲击实体经济困难凸显,大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放,财政收入增长点不明朗。二是财政支出压力很大,重点领域资金保障和财政刚性支出资金需求持续增长财政处于常态化的 “紧平衡状态。三是部分单位厉行节约和“紧日子”的意识不强,财政资金绩效管理水平和效果不明显绩效激励约束作用有待进一步加强。四是债务管理需要进一步加强财政风险防控压力还将持续。对此财政部门将自觉接受人大、审计和社会监督,高度重视市人大常委会关于预算执行的审议意见和审计意见采取有力措施,切实加以整改。

二、2021年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1、收入完成情况。上半年全市一般公共预算收入完成236916万元同比增加43488万元增长22.48%。分收入结构看:税收收入完成167354万元同比增加26818万元增长19.08%;非税收入完成69562万元同比增加16670万元增长31.52%。分收入级次看:地方一般公共预算收入完成151031万元同比增加30010万元增长24.8%;上划中央收入完成67642万元同比增加8895万元增长15.14%;上划省级收入完成18243万元同比增加4583万元增长33.55%

2、支出完成情况。上半年全市一般公共预算支出完成337916万元同比增加38145万元增长12.72%。主要的支出科目完成情况是:一般公共服务支出78856万元增长32.18%;教育支出61518万元增长34.43%;社会保障和就业支出43388万元下降1.87%;卫生健康支出41691万元增长37.62%;节能环保支出3842万元下降15.91%;城乡社区支出31543万元下降47.61%;农林水支出23132万元增长12.51%;灾害防治及应急管理支出2926万元增长6.09%

(二)政府性基金预算收支情况

全市政府性基金收入完成112526万元为年度预算的23.04%,同比减少30958万元政府性基金支出完成163990万元为年度预算的44.37%,同比减少46634万元。

(三)社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金收入完成39952万元为年度预算的52.06%;社会保险基金支出完成35547万元为年度预算的47.55%,累计滚存结余64855万元。其中:城乡居民基本养老保险基金结余51555万元机关事业单位基本养老保险基金结余6673万元工伤保险基金结余1640万元失业保险基金结余4987万元。需要说明的是,城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金由株洲市级统筹,2021不再纳入我市社保基金预算执行情况统计