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醴陵市农业农村局2021年部门预算公开

来源:| 作者:| 发布日期:2022-02-25| 字体[ ]

醴陵市农业农村

2021年部门预算公开说明

 

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)三公经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(分类)

(五)部门支出分类(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般公共预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算)

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算三公经费预算表

(二十九)单位专项支出方向绩效目标表

(三十)部门整体支出绩效目标表


一、部门职能职责

根据[2015]24号文件规定本部门主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的路线、方针、政策编制农业、种植业生产的中、长期发展规划,经批准后组织实施。   

(二)负责全市农业生产的调查研究和综合分析指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善,制订和落实农业高产、高效、优质的生产技术措施负责预测并发布农业、种植业产前、产中、产后的各种经济信息。建立农业网络平台为农业经济发展服务。

(三)综合协调好农口各部门工作积极服务三农,当好市委、市政府发展农业的参谋抓好县域经济调研、协调和考核验收工作。

(四)抓好农村能源中央预算内投资项目建设全面完成上级下达的为民办实事农村沼气建设任务。抓好新农村省级示范村建设建设好最美宜居新农村。

(五)抓好农村经营管理全面推行村级“三资”乡管工作和村级财务审计工作抓好村级“一事一议”管理工作抓好农民专业合作社的管理工作认真完成上级示范社建设任务。

(六)组织参加省、市农村工作会议组织召开我市三农工作会议,抓好全市历年各级农业劳模的管理工作。

(七)协助做好全市农村环境综合整治工作抓好农村招商引资和阳光三农网的建设管理工作。

(八)负责全市农业行政执法和农业行政复议工作配合有关部门,对农业执法进行督促检查对违反农业法规的行为进行查处。

(九)负责农业、种植业新技术、新品种、新农药、新化肥的引进、示范和推广工作负责全市农业科技项目的实施及科技成果的申报、管理工作,指导农业社会化服务体系建设。

(十)制订农业科研、教育、技术推广及人员队伍建设的发展规划实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施制订全市蔬菜产业发展规划和蔬菜产销衔接计划并组织协调与落实;负责蔬菜基地建设和无公害蔬菜质量的检测、监管。

(十一)负责全市农业项目专项资金的申报、管理负责蔬菜基地开发基金的征缴管理;负责全市农业经济统计工作负责市蔬菜工作领导小组的日常工作。

(十二)按照有关法规、条例、技术规范负责农作物生产过程中的质量标准的监测检验及植物检疫和种子管理等工作。做好农作物、食品加工过程中的质量标准的监测、检验和管理工作。

(十三)负责基本农田的保护、管理、审批工作农业环境保护监测工作;负责指导全市农用耕地耕作制度的改革引导耕地使用权流转工作,指导监督耕地保养、保护与改造做好农民负担监督管理工作,抓好农村“土地流转”、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作、做好全市农村土地确权发证工作。

(十四)承办市政府授权的有关农业涉外事务组织实施农业涉外开发项目,组织有关对外经济技术交流与合作。

(十五)协同有关部门做好全市农技人员、农民技术人员职称评定、晋升和管理的有关工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数145实有人数145内设股室 13个(含1个正科级单位)分别为:办公室、人事教育股、计划财务股、法规股(行政审批股)、科技推广教育股、农产品质量安全监管股(市场信息股)、种植业管理股(农药管理股)、乡村产业发展股(农村社会事业促进股)、农村合作经济管理股、农业资源保护与利用股、畜牧兽医水产管理股、农业机构化管理股、农田建设与农垦股。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关无下属二级预算单位收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费也包括归口管理、面向全市分配的专项经费(若无专项经费,则只填基本运行经费)。

(一)收入预算:2021年年初预算数36715.17万元其中,一般公共预算拨款36715.17万元因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字

(二)支出预算:2021年年初预算数36715.17万元其中,卫生健康支出185.59万元农林水支出36529.58万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为2162.22万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、工作性专项。其中包括基本工资728.54万元、津贴补贴307.44万元、奖金51.96万元、公用经费718.47万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为34552.95万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等其中:

1食品药品安全检测专项 35万元主要用于完成农产品质量速测8000批次定量分析150批次。

2救灾备荒种子储备专项 20万元主要用于储备优良种子。

3)农业科技园土地租金10万元主要用于按时支付农业科技园土地租赁和维护费用。

4)上级专项转移支付34487.95万元。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为36715.17万元比上年减少1447.75万元主要原因是项目收入减少,造成项目经费和运转经费减少。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+工作性专项)共安排707.49万元比上年度预算增加328.44万元,的主要原因是:工作性专项预算增加。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为31万元包含:政府采购货物26万元、工程类5万元

(三)国有资产占有情况:截止20201231本部门共有办公及业务用房17000平方米车辆1其中一般公务用车1单位价值200万以上大型设备 0套。2021年部门预算安排购置车辆0预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为  36715.17万元其中,基本支出2162.22万元项目支出34552.95万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)三公经费预算:

2021三公经费预算数6万元其中:公务接待费2万元、公务用车购置费0万元公务用车运行费4万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0

2021三公经费预算数比2020年减少3万元主要是因为我局积极响应中共中央的八项规定厉行节俭,反对浪费公务接待费减少

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费20万元主要是春耕生产调度会,会议一天人数100场地租赁、会议资料、人员误餐费用共计2万元招商引资会议费,会议三天人数120场地租赁、会议资料、人员误餐费用共计5万元美丽乡村建设会议,会议两天人数100场地租赁、会议资料、人员误餐费用共计4万元全市历届劳模座谈会,人数80,会议一天场地租赁、会议资料、人员误餐费用共计2万元疫情防控会议,会议三天人数100场地租赁、会议资料、人员误餐费用共计4万元等。

2021年预算安排培训费20万元主要包括沼气安全排查培训费,培训8人数50场地租赁、培训资料、人员误餐费用共计9万元、农药系统电子台站农药监管员农药风险调查员培训会培训7人数40场地租赁、培训资料、人员误餐费用共计7万元农机人员学历提升款,培训20人数10场地租赁、培训资料、人员误餐费用共计4万元。

(七)其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市农业农村局2021年部门预算和“三公”经费预算公开表格